2025年4月15日至5月30日，市审计局派出审计组对我会2024年度部门预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。我会高度重视此次审计及审计问题整改工作，针对审计中存在的问题认真开展整改，截至目前，已全面完成整改。按照《审计报告》要求，现将审计整改结果公告如下。

一、整改工作组织安排情况

（一）强化组织统筹，深化整改落实。召开党组（扩大）会议研究部署审计反馈问题整改落实工作。分管领导负责安排调度，逐条分析检查，机关部室具体落实整改，形成上下联动的审计整改工作格局。

（二）明确职责分工，压实整改责任。围绕审计反馈的具体问题及审计建议，建立整改工作台账，细化整改措施，明确整改牵头领导、责任人、整改时限，制定切实可行的整改计划，保证整改工作落实见效。

（三）坚持标本兼治，构建长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，举一反三、标本兼治，认真查找捐赠款物接收使用、执行捐赠款物的第三方在管理使用方面存在的问题，出台《遂宁市红十字会内部监督实施办法》《遂宁市红十字会库房管理制度》，强化制度学习，加强第三方的管理，督促第三方在接受捐赠时制定完善相关制度，建立整改落实常态化、长效化机制。

二、审计反馈问题及整改情况

（一）关于“未按规定及时拨转捐赠资金”的问题

整改落实情况：已完成整改

组织单位职工学习《遂宁市红十字会捐赠资金管理办法（试行）》，要求捐赠接收人员和财务人员严格按照捐赠人意愿在规定时间内开展赈济募捐工作。

（二）关于“个别项目捐赠资金监督不到位”的问题

整改落实情况：已完成整改

一是2025年7月9日，积极对接遂宁农村商业银行股份有限公司，就审计发现每月25日未将实际报销款项具体登记情况加盖印章交我会备案备查及超范围使用捐赠资金问题面对面进行沟通交流，并提出整改时限和建议。

二是严格落实每月25日前备案备查约定，督促遂宁农村商业银行股份有限公司认真清理超范围使用捐赠资金向不符合条件人员补贴往返车费情况。

三是追回不符合享受条件的188人次报销的资金22949元（大写贰万贰仟玖佰肆拾玖元）。2025年8月18日，该笔资金已由遂宁农村商业银行股份有限公司个人业务部梁敏汇缴至我会捐赠账户。2025年8月27日，遂宁农村商业银行股份有限公司提交了整改报告。2025年9月2日，我会第17次党组会研究同意将该笔资金纳入2026年“真情回馈返乡农民工”活动执行。

三、审计建议采纳情况

（一）关于“进一步强化捐赠管理力度”的建议

采纳情况：强化学习《遂宁市红十字会捐赠资金管理办法（试行）》，做到举一反三，加强对捐赠款物的动态管理，严格按照捐赠人意愿在规定时间内开展赈济募捐工作。

（二）关于“进一步完善资金管理和绩效评估办法”的建议

采纳情况：督促遂宁农村商业银行股份有限公司在后续“返乡报车费”制度文件中，明确报销标准、流程，建立客户身份核实制度，在报销前进行人员身份批量核实，确保捐赠资金专款专用，充分发挥资金使用质效。

特此公告！

                              遂宁市红十字会

                                                              2025年9月10日